6. Organisatie |
---|
Bestuur en DienstverleningAls centrumstad van de Brainportregio acteren we op verschillende schaalniveaus om onze opgaven te realiseren en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio. We opereren op veel schaalniveaus om te bouwen aan Eindhoven en de belangen van de stad te behartigen. In de regio doen we dat in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio. Met de triple-helix partners werken we samen in (de stichting) Brainport. Samen met de provincie en de grote Brabantse steden realiseren we gericht opgaven in BrabantStad-verband. Met de provincie hebben we daarnaast een warme samenwerkingsrelatie voor het realiseren van de Brainport Nationale Actieagenda en de ontwikkeling van KnoopXL. Vanuit onze kantoren en Den Haag en Brussel behartigen we de (inter)nationale belangen van stad en regio. In 2025 zal voor de sector Personeel en Organisatie in het teken staan van het continueren van de ingezette koers om aan te sluiten bij de groei en ontwikkeling van de stad. We bouwen voort aan de inrichting van de organisatie, zodat er een transparante en logische organisatie staat waarin collega’s goed kunnen samenwerken en ontwikkelen. Naast het slimmer inrichten van de structuur van de organisatie zetten we in 2025 ook stevig in op: gedrag en cultuur, continu verbeteren en leiderschap. Met verschillende initiatieven werken we aan gedrag dat past bij onze kernwaarden vertrouwen, eigenaarschap en samenwerking, maken we onze processen en werkwijzen effectiever en zetten we in op passend Eindhovens leiderschap. Onderdeel van dit leiderschap is investeren in een gezonde span-of-attention en uitvoering van het management opvolgprogramma. Vanuit de arbeidsmarktstrategie en doelstellingen in ons uitvoeringsprogramma diversiteit en inclusie werken we verder aan het invullen van het groeiend aantal vacatures. Daarnaast zetten we in op talentmanagement en verbinding. We hebben in het uitvoeringsplan Arbeidsmarktstrategie 2024 opgenomen dat we impact willen maken door externe inhuur om te zetten in vaste medewerkers. Op die manier zorgen we voor kennisopbouw en -behoud binnen onze organisatie, vergroten de continuïteit van onze werkzaamheden en binden talent aan onze organisatie. Dit alles doen we voor én met onze collega’s in de organisatie. |
---|
BedrijfsvoeringIn de paragraaf 3e Bedrijfsvoering zijn de ontwikkelingen rondom onze organisatie toegelicht. |
BelastingenZie hiervoor de paragraaf 3a Lokale heffingen. |
Doelen | |
• | Realiseren van ambities door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking |
---|---|
• | Professionele en persoonlijke dienstverlening |
• | Digitalisering dienstverlening |
. | |
• | CO2-reductie eigen vastgoedportefeuille |
• | Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering |
. |
Highlights 2025 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord
|
---|
Financiële kerngegevens | |||||
Thema | Taakveld | Lasten | Baten | Mut.res. | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Dienstverlening | Bestuur | 18.701 | -408 | -903 | 17.390 |
Burgerzaken | 14.629 | -7.487 | 1.679 | 8.821 | |
Bedrijfsvoering | Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.877 | -95 | 0 | 1.782 | |
Overhead | 109.446 | -1.900 | -9.555 | 97.991 | |
Treasury | 219 | -7.761 | 0 | -7.542 | |
Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 84 | -706.159 | 330 | -705.745 | |
Overige baten en lasten | -3.094 | -35 | 35 | -3.094 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | OZB woningen | 2.233 | -42.841 | 0 | -40.608 |
OZB niet-woningen | 904 | -49.796 | 0 | -48.892 | |
Parkeerbelasting | 346 | -21.431 | 0 | -21.085 | |
Belastingen overig | 937 | -3.111 | 0 | -2.174 | |
Organisatie | 146.282 | -841.024 | -8.414 | -703.156 |
BBV-indicatoren | |||||
Indicator | peiljaar | NL | 100-300 | > 300 | Eindhoven |
---|---|---|---|---|---|
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 2025 | 9,2 | |||
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 2025 | 9,2 | |||
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 2025 | € 1.242 | |||
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen ) | 2025 | 14,9% | |||
Overhead (% van totale lasten) | 2025 | 8,9% |
Verbonden partijen | |||||||
Naam verbonden partij | Taakveld | ||||||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||
GR Metropoolregio Eindhoven | 0.1 | ||||||
. | |||||||
Vennootschappen en coöperaties | |||||||
BNG Bank N.V. | 0.5 | ||||||
Enexis Holding N.V. | 0.5 | ||||||
. |