Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | 20.466 | 22.634 | 26.177 | 26.006 | 24.872 | 25.212 |
Groen | 20.466 | 22.634 | 26.177 | 26.006 | 24.872 | 25.212 |
7.2 Riolering | 23.596 | 24.649 | 25.402 | 30.605 | 31.690 | 31.854 |
Water | 23.596 | 24.649 | 25.402 | 30.605 | 31.690 | 31.854 |
7.3 Afval | 27.265 | 31.084 | 32.204 | 34.777 | 36.859 | 38.723 |
7.4 Milieubeheer | 24.634 | 15.933 | 25.253 | 17.834 | 21.631 | 14.832 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 1.067 | 993 | 1.023 | 1.025 | 1.025 | 1.024 |
Milieu | 52.966 | 48.010 | 58.480 | 53.636 | 59.515 | 54.579 |
1 Klimaat en weer | 97.028 | 95.293 | 110.059 | 110.247 | 116.077 | 111.645 |
3.1 Economische ontwikkeling | 3.476 | 5.088 | 3.443 | 3.446 | 3.446 | 3.396 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.922 | 7.653 | 9.340 | 17.817 | 1.744 | 1.744 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4.730 | 4.278 | 4.026 | 3.922 | 3.891 | 3.891 |
3.4 Economische promotie | 4.768 | 5.851 | 6.049 | 5.864 | 5.256 | 5.256 |
2a Ondernemende stad | 14.895 | 22.870 | 22.858 | 31.049 | 14.337 | 14.287 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 27.584 | 26.207 | 23.184 | 23.857 | 26.008 | 28.328 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 31.922 | 31.826 | 33.633 | 33.294 | 33.305 | 33.302 |
2b Onderwijs | 59.506 | 58.033 | 56.817 | 57.151 | 59.313 | 61.630 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 54.306 | 45.474 | 60.117 | 58.081 | 45.873 | 45.882 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 41.580 | 43.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 0 | 431 | 430 | 430 | 428 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd | 0 | 0 | 428 | 428 | 428 | 426 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal | 0 | 0 | 46.206 | 43.989 | 43.839 | 43.840 |
7.1 Volksgezondheid | 15.832 | 11.974 | 19.575 | 19.200 | 14.014 | 14.036 |
Sociale basis en wijkteams | 111.718 | 100.716 | 126.757 | 122.128 | 104.584 | 104.612 |
6.3 Inkomensregelingen | 171.304 | 158.255 | 163.320 | 161.495 | 161.285 | 161.306 |
6.4 WSW en beschut werk | 36.882 | 34.327 | 37.059 | 33.811 | 32.644 | 31.384 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 19.881 | 17.332 | 19.105 | 19.332 | 19.099 | 19.130 |
Werk en inkomen | 228.067 | 209.914 | 219.484 | 214.638 | 213.028 | 211.820 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 12.015 | 10.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 0 | 11.426 | 11.271 | 11.302 | 11.303 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | 27.318 | 25.987 | 26.026 | 26.026 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 15.658 | 15.663 | 15.595 | 15.595 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 3.270 | 3.272 | 3.272 | 3.271 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | 0 | 795 | 794 | 788 | 787 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 22.759 | 23.994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71B Begeleiding (WMO) | 16.097 | 14.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 3.588 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.748 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | 33.531 | 33.536 | 33.536 | 33.535 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 26.450 | 27.055 | 20.562 | 20.556 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 33.341 | 32.588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 21.182 | 20.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 0 | 9.257 | 9.290 | 9.134 | 9.134 |
Wmo | 110.729 | 107.384 | 127.705 | 126.868 | 120.215 | 120.207 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 14.168 | 8.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 4.626 | 23.446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 7.524 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 6.552 | 18.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73A Pleegzorg | 3.960 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73B Gezinsgericht | 2.787 | 2.543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 16.184 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 10.157 | 2.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 3.664 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C Gesloten plaatsing | 5.628 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 9.408 | 7.340 | 7.305 | 7.305 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | 29.559 | 22.586 | 22.259 | 22.271 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 1.995 | 1.901 | 1.900 | 1.878 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 10.057 | 7.720 | 7.648 | 7.639 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 19.482 | 15.360 | 15.184 | 15.182 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 3.878 | 3.621 | 3.620 | 3.585 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 0 | 4.075 | 4.066 | 4.056 | 4.052 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 2.514 | 2.420 | 2.415 | 2.412 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 0 | 5.335 | 5.347 | 5.360 | 5.373 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 0 | 900 | 901 | 904 | 906 |
6.82A Jeugdbescherming | 5.258 | 5.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82B Jeugdreclassering | 1.867 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 8.389 | 7.748 | 7.690 | 7.690 |
Jeugd | 82.376 | 81.634 | 95.592 | 79.010 | 78.341 | 78.293 |
2c Sociale stad | 532.889 | 499.648 | 569.538 | 542.644 | 516.168 | 514.932 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 23.980 | 21.322 | 15.528 | 20.980 | 21.642 | 24.927 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 24.663 | 54.332 | 54.650 | 62.304 | 13.811 | 13.821 |
8.3 Wonen en bouwen | 24.510 | 31.479 | 24.115 | 23.131 | 22.213 | 22.170 |
3a Woningbouw en fijne wijken | 73.153 | 107.133 | 94.293 | 106.415 | 57.666 | 60.918 |
2.1 Verkeer en vervoer | 54.617 | 60.029 | 55.163 | 53.702 | 55.214 | 53.935 |
2.2 Parkeren | 6.278 | 13.767 | 12.242 | 9.386 | 6.959 | 6.966 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 205 | 284 | 387 | 391 | 532 | 528 |
2.5 Openbaar vervoer | 1.461 | 1.783 | 3.532 | 2.461 | 2.544 | 2.541 |
3b Bereikbaarheid | 62.561 | 75.863 | 71.324 | 65.940 | 65.249 | 63.970 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 17.066 | 18.138 | 19.291 | 19.297 | 19.297 | 19.296 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 29.702 | 21.290 | 25.845 | 23.566 | 22.384 | 22.417 |
4 Veilige wijken | 46.768 | 39.428 | 45.136 | 42.863 | 41.681 | 41.713 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6.565 | 6.029 | 8.575 | 8.061 | 7.375 | 7.365 |
5.2 Sportaccommodaties | 27.951 | 28.309 | 30.758 | 31.526 | 30.502 | 30.525 |
Sport | 34.515 | 34.338 | 39.333 | 39.587 | 37.877 | 37.890 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 39.195 | 40.240 | 42.878 | 37.206 | 35.484 | 35.642 |
5.4 Musea | 8.318 | 6.542 | 6.731 | 6.802 | 6.808 | 6.791 |
5.5 Cultureel erfgoed | 3.358 | 2.707 | 2.028 | 2.014 | 2.000 | 1.987 |
5.6 Media | 454 | 476 | 6.430 | 6.431 | 5.431 | 5.429 |
Cultuur | 51.325 | 49.965 | 58.067 | 52.453 | 49.723 | 49.849 |
5 Levendige stad | 85.840 | 84.303 | 97.400 | 92.040 | 87.600 | 87.739 |
0.1 Bestuur | 15.891 | 16.680 | 18.701 | 17.858 | 16.924 | 16.861 |
0.2 Burgerzaken | 12.996 | 12.853 | 14.629 | 14.633 | 15.042 | 14.506 |
Bestuur en Dienstverlening | 28.887 | 29.533 | 33.330 | 32.491 | 31.966 | 31.367 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.921 | 1.799 | 1.877 | 1.902 | 1.900 | 1.888 |
0.4 Overhead | 101.191 | 116.567 | 109.446 | 109.064 | 108.068 | 106.999 |
0.5 Treasury | 3.209 | -1.802 | 219 | -836 | 341 | -50 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 116 | 120 | 84 | 85 | 85 | 85 |
0.8 Overige baten en lasten | -2.852 | -2.837 | -3.094 | 20.129 | 47.169 | 70.739 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten | 21.580 | 0 | 0 | 500 | 3.300 | 0 |
Bedrijfsvoering | 126.572 | 113.847 | 108.532 | 130.844 | 160.863 | 179.661 |
0.61 OZB woningen | 1.906 | 2.130 | 2.233 | 2.271 | 2.294 | 2.245 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.042 | 1.048 | 904 | 920 | 929 | 910 |
0.63 Parkeerbelasting | 325 | 309 | 346 | 351 | 355 | 347 |
0.64 Belastingen overig | 1.225 | 965 | 937 | 946 | 949 | 940 |
Belastingen | 4.498 | 4.452 | 4.420 | 4.488 | 4.527 | 4.442 |
6 Organisatie | 159.958 | 147.832 | 146.282 | 167.823 | 197.356 | 215.470 |
Mutatie reserves | 187.810 | 34.896 | 42.995 | 8.152 | 5.421 | 5.380 |
Saldo LASTEN | 1.320.409 | 1.165.299 | 1.256.702 | 1.224.324 | 1.160.868 | 1.177.684 |
Taakvelden (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
BATEN | ||||||
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie | -699 | -253 | -640 | -640 | -640 | -640 |
Groen | -699 | -253 | -640 | -640 | -640 | -640 |
7.2 Riolering | -25.163 | -26.555 | -27.248 | -32.394 | -33.429 | -33.574 |
Water | -25.163 | -26.555 | -27.248 | -32.394 | -33.429 | -33.574 |
7.3 Afval | -28.532 | -33.015 | -34.106 | -36.674 | -38.704 | -40.565 |
7.4 Milieubeheer | -10.720 | -4.023 | -7.718 | -3.273 | -3.653 | -6.700 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -586 | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 |
Milieu | -39.838 | -37.686 | -42.472 | -40.595 | -43.005 | -47.913 |
1 Klimaat en weer | -65.700 | -64.494 | -70.360 | -73.629 | -77.074 | -82.127 |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.231 | -6.669 | -7.669 | -16.136 | -67 | -67 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -4.188 | -2.711 | -2.789 | -2.789 | -2.789 | -2.789 |
3.4 Economische promotie | -4.245 | -3.194 | -5.660 | -6.560 | -7.310 | -7.310 |
2a Ondernemende stad | -9.664 | -12.575 | -16.118 | -25.485 | -10.166 | -10.166 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -5.249 | -2.933 | -3.119 | -3.119 | -3.203 | -3.203 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -16.043 | -14.353 | -13.544 | -12.884 | -12.884 | -12.884 |
2b Onderwijs | -21.292 | -17.286 | -16.663 | -16.003 | -16.087 | -16.087 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -40.746 | -6.337 | -15.273 | -14.799 | -6.524 | -6.524 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 Volksgezondheid | -2.116 | -166 | -5.940 | -5.542 | -172 | -172 |
Sociale basis en wijkteams | -43.529 | -6.503 | -21.213 | -20.341 | -6.696 | -6.696 |
6.3 Inkomensregelingen | -126.164 | -125.085 | -126.587 | -126.587 | -126.587 | -126.587 |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.952 | -818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werk en inkomen | -129.116 | -125.909 | -126.587 | -126.587 | -126.587 | -126.587 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 0 | -3.000 | -6.754 | -6.855 | -6.855 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | -537 | -537 | -537 | -537 |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -1.454 | -2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71B Begeleiding (WMO) | -638 | -537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -119 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | -847 | -847 | -847 | -847 |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | -595 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -231 | -532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wmo | -3.045 | -3.969 | -5.084 | -8.838 | -8.939 | -8.939 |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1.152 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74C Gesloten plaatsing | -3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 |
Jeugd | -3.339 | -478 | -1.224 | -1.224 | -1.224 | -1.224 |
2c Sociale stad | -179.029 | -136.859 | -154.108 | -156.990 | -143.446 | -143.446 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -13.005 | -4.969 | -3.807 | -4.896 | -5.736 | -8.174 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -24.853 | -51.146 | -51.853 | -59.672 | -11.309 | -11.309 |
8.3 Wonen en bouwen | -13.075 | -10.434 | -11.741 | -12.042 | -12.049 | -12.044 |
3a Woningbouw en fijne wijken | -50.933 | -66.549 | -67.401 | -76.610 | -29.094 | -31.527 |
2.1 Verkeer en vervoer | -11.624 | -3.160 | -2.926 | -2.656 | -2.656 | -2.656 |
2.2 Parkeren | -2.242 | -1.751 | -2.097 | -3.896 | -2.160 | -2.150 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -107 | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 |
2.5 Openbaar vervoer | -37 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
3b Bereikbaarheid | -14.011 | -5.043 | -5.155 | -6.684 | -4.948 | -4.938 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -490 | -432 | -443 | -443 | -443 | -443 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -10.202 | -3.418 | -3.853 | -1.612 | -1.498 | -1.498 |
4 Veilige wijken | -10.691 | -3.850 | -4.296 | -2.055 | -1.941 | -1.941 |
5.1 Sportbeleid en activering | -1.302 | -2 | -1.522 | -1.305 | -720 | -720 |
5.2 Sportaccommodaties | -14.830 | -11.252 | -11.865 | -11.868 | -11.868 | -11.868 |
Sport | -16.132 | -11.254 | -13.387 | -13.173 | -12.588 | -12.588 |
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | -4.346 | -4.421 | -4.693 | -4.689 | -4.689 | -4.689 |
5.4 Musea | -2.435 | -1.051 | -1.054 | -1.054 | -1.054 | -1.054 |
5.5 Cultureel erfgoed | -68 | -139 | -138 | -97 | -97 | -97 |
Cultuur | -6.848 | -5.611 | -5.885 | -5.840 | -5.840 | -5.840 |
5 Levendige stad | -22.980 | -16.865 | -19.272 | -19.013 | -18.428 | -18.428 |
0.1 Bestuur | -1.840 | -411 | -408 | -408 | -408 | -408 |
0.2 Burgerzaken | -4.966 | -5.475 | -7.487 | -7.729 | -8.406 | -7.753 |
Bestuur en Dienstverlening | -6.806 | -5.886 | -7.895 | -8.137 | -8.814 | -8.161 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -84 | -95 | -95 | -95 | -95 | -95 |
0.4 Overhead | -3.940 | -2.134 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
0.5 Treasury | -12.753 | -6.348 | -7.761 | -5.421 | -5.185 | -5.034 |
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds | -632.629 | -657.080 | -706.159 | -684.528 | -705.783 | -726.135 |
0.8 Overige baten en lasten | -38 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Bedrijfsvoering | -649.444 | -665.692 | -715.950 | -691.979 | -712.998 | -733.199 |
0.61 OZB woningen | -39.490 | -40.699 | -42.841 | -42.841 | -42.841 | -42.841 |
0.62 OZB niet-woningen | -45.583 | -46.904 | -49.796 | -49.796 | -49.796 | -49.796 |
0.63 Parkeerbelasting | -19.123 | -18.427 | -21.431 | -21.740 | -22.050 | -22.362 |
0.64 Belastingen overig | -3.615 | -3.027 | -3.111 | -3.111 | -3.111 | -3.111 |
Belastingen | -107.811 | -109.057 | -117.179 | -117.488 | -117.798 | -118.110 |
6 Organisatie | -764.060 | -780.635 | -841.024 | -817.604 | -839.610 | -859.470 |
Mutatie reserves | -182.048 | -61.143 | -62.305 | -30.251 | -20.074 | -9.554 |
Saldo BATEN | -1.320.409 | -1.165.299 | -1.256.702 | -1.224.324 | -1.160.868 | -1.177.684 |
