Lasten | Begroting 2025

LASTEN	perso-neels lasten	kapitaal lasten	goederen en diensten	subsidies en over- drachten	overhead en apparaats-kosten	overig	toevoe- gingen voorzie-ningen	toevoe- ging reserves	totaal lasten
5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie	5.117	2.213	18.563	366	205	-287	0	4.230	30.407
Groen	5.117	2.213	18.563	366	205	-287	0	4.230	30.407
7.3 Afval	498	132	25.881	0	69	5.124	500	0	32.204
7.4 Milieubeheer	8.653	4.007	9.074	0	34	3.485	0	3.227	28.480
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	55	10	901	0	57	0	0	0	1.023
Milieu	9.206	4.149	35.856	0	160	8.609	500	3.227	61.707
7.2 Riolering	2.883	2.337	7.178	296	0	1.625	11.083	0	25.402
Water	2.883	2.337	7.178	296	0	1.625	11.083	0	25.402
1 Klimaat en weer	17.206	8.699	61.597	662	365	9.947	11.583	7.457	117.516
3.1 Economische ontwikkeling	212	21	1.027	2.133	0	50	0	0	3.443
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	512	-384	6.104	0	360	2.748	0	0	9.340
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.302	0	972	1.714	0	38	0	0	4.026
3.4 Economische promotie	1.443	0	1.641	2.702	263	0	0	121	6.170
Ondernemende stad	3.469	-363	9.744	6.549	623	2.836	0	121	22.979
2a Ondernemende stad	3.469	-363	9.744	6.549	623	2.836	0	121	22.979
4.1 Openbaar basisonderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.220	11.044	10.419	0	46	455	0	669	23.853
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	6.047	0	3.484	24.009	93	0	0	0	33.633
Onderwijs	7.267	11.044	13.903	24.009	139	455	0	669	57.486
2b Onderwijs	7.267	11.044	13.903	24.009	139	455	0	669	57.486
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal	511	0	734	8.163	0	0	0	0	9.408
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	107	0	0	29.452	0	0	0	0	29.559
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	1.279	0	2	714	0	0	0	0	1.995
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	398	0	1	9.658	0	0	0	0	10.057
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	351	0	-4	19.135	0	0	0	0	19.482
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	1.842	0	4	2.032	0	0	0	0	3.878
6.791 PGB Wmo	1.959	0	13	2.000	103	0	0	0	4.075
6.792 PGB Jeugd	1.128	0	7	1.421	-42	0	0	0	2.514
6.821 Jeugdbescherming	0	0	0	5.335	0	0	0	0	5.335
6.822 Jeugdreclassering	9	0	0	891	0	0	0	0	900
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	5.800	0	1.926	663	0	0	0	0	8.389
Jeugd	13.384	0	2.683	79.464	61	0	0	0	95.592
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	12.146	683	8.206	38.351	731	0	0	25	60.142
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	421	0	10	0	0	0	0	0	431
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	418	0	10	0	0	0	0	0	428
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorz. Integraal	322	0	9	45.875	0	0	0	0	46.206
7.1 Volksgezondheid	1.431	0	14.153	3.934	57	0	0	0	19.575
Sociale basis en wijkteams	14.738	683	22.388	88.160	788	0	0	25	126.782
6.3 Inkomensregelingen	13.163	0	2.324	146.535	1.298	0	0	0	163.320
6.4 WSW en beschut werk	1.149	0	2.227	33.591	92	0	0	0	37.059
6.5 Arbeidsparticipatie	3.203	0	3.305	12.494	103	0	0	1.015	20.120
Werk en inkomen	17.515	0	7.856	192.620	1.493	0	0	1.015	220.499
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	83	0	2	11.341	0	0	0	0	11.426
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	159	0	4	27.155	0	0	0	0	27.318
6.712 Begeleiding (Wmo)	0	0	2	15.656	0	0	0	0	15.658
6.713 Dagbesteding (Wmo)	93	0	0	3.074	103	0	0	0	3.270
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	183	0	374	238	0	0	0	0	795
6.811 Beschermd wonen (Wmo)	60	0	0	33.448	23	0	0	0	33.531
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	186	370	3.516	22.378	0	0	0	0	26.450
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	9.142	0	115	0	0	0	0	0	9.257
Wmo	9.906	370	4.013	113.290	126	0	0	0	127.705
2c Sociale stad	55.543	1.053	36.940	473.534	2.468	0	0	1.040	570.578
8.1 Ruimte en leefomgeving	3.937	5.140	5.645	75	0	731	0	5.520	21.048
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	1.742	4.951	22.921	0	72	24.964	0	7.950	62.600
8.3 Wonen en bouwen	35.578	1.765	8.305	0	7.711	-29.244	0	12	24.127
Woningbouw	41.257	11.856	36.871	75	7.783	-3.549	0	13.482	107.775
3a Woningbouw en fijne wijken	41.257	11.856	36.871	75	7.783	-3.549	0	13.482	107.775
2.1 Verkeer en vervoer	8.441	6.930	39.820	115	317	-460	0	7.979	63.142
2.2 Parkeren	1.143	1.276	9.671	0	28	124	0	18	12.260
2.3 Recreatieve havens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Economische havens en waterwegen	102	133	152	0	0	0	0	0	387
2.5 Openbaar vervoer	283	798	2.059	0	392	0	0	0	3.532
Bereikbaarheid	9.969	9.137	51.702	115	737	-336	0	7.997	79.321
3b Bereikbaarheid	9.969	9.137	51.702	115	737	-336	0	7.997	79.321
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	375	74	160	18.682	0	0	0	0	19.291
1.2 Openbare orde en veiligheid	18.533	441	5.477	1.250	95	49	0	0	25.845
Veilige wijken	18.908	515	5.637	19.932	95	49	0	0	45.136
4 Veilige wijken	18.908	515	5.637	19.932	95	49	0	0	45.136
5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.	2.117	4.796	12.241	23.678	46	0	0	21	42.899
5.4 Musea	4.110	141	2.480	0	0	0	0	582	7.313
5.5 Cultureel erfgoed	571	51	1.215	191	0	0	0	70	2.098
5.6 Media	396	0	1.517	4.517	0	0	0	0	6.430
Cultuur	7.194	4.988	17.453	28.386	46	0	0	673	58.740
5.1 Sportbeleid en activering	6.021	0	1.453	1.066	35	0	0	0	8.575
5.2 Sportaccommodaties	8.870	5.879	15.110	700	199	0	0	90	30.848
Sport	14.891	5.879	16.563	1.766	234	0	0	90	39.423
5 Levendige stad	22.085	10.867	34.016	30.152	280	0	0	763	98.163
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.424	9	219	0	225	0	0	0	1.877
0.4 Overhead	81.227	6.871	36.053	0	-14.705	0	0	9.200	118.646
0.5 Treasury	0	4.262	291	0	154	-4.488	0	0	219
0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds	0	0	0	0	84	0	0	330	414
0.8 Overige baten en lasten	0	11	1.422	0	347	-4.874	0	35	-3.059
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat rek. van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsvoering	82.651	11.153	37.985	0	-13.895	-9.362	0	9.565	118.097
0.61 OZB woningen	2.048	0	108	0	77	0	0	0	2.233
0.62 OZB niet-woningen	785	0	42	0	77	0	0	0	904
0.63 Parkeerbelasting	303	0	15	0	28	0	0	0	346
0.64 Belastingen overig	402	5	324	0	77	0	129	0	937
Belastingen	3.538	5	489	0	259	0	129	0	4.420
0.1 Bestuur	9.646	64	4.996	3.233	762	0	0	215	18.916
0.2 Burgerzaken	9.652	17	1.332	3.244	384	0	0	1.686	16.315
Bestuur en Dienstverlening	19.298	81	6.328	6.477	1.146	0	0	1.901	35.231
6 Organisatie	105.487	11.239	44.802	6.477	-12.490	-9.362	129	11.466	157.748
Totaal LASTEN	281.191	64.047	295.212	561.505	0	40	11.712	42.995	1.256.702