Thema: Bedrijfsvoering
Overige baten en lasten (tv 0.8)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -2.852 | -2.837 | -3.094 | 20.129 | 47.169 | 70.739 |
Baten | -38 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Mutatie reserves | 1.685 | 285 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Saldo | -1.205 | -2.587 | -3.094 | 20.129 | 47.169 | 70.739 |
Begroting 2025 per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Stelposten na 2025: in verband met loon- en prijsontwikkeling: € 23 miljoen in 2026 oplopend tot € 74 miljoen in 2028 | 0 | 0 | 0 | * |
Versterken dienstverlening: | 1.172 | 0 | 0 | |
Interne verrekening i.v.m. afdracht BTW-compensatiefonds: met name met taakveld 7.2 Riolering en 7.3 Afval. | -4.874 | 0 | 0 | * |
Budget voor onvoorziene uitgaven: | 250 | 0 | 0 | |
Personeelslasten / apparaatskosten: | 347 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten: | 11 | 0 | 0 | |
Overig: | 0 | -35 | 35 | |
Totaal | -3.094 | -35 | 35 |