Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1)

Thema: Sociale basis en wijkteams

Samenkracht en burgerparticipatie (tv 6.1)

Taakveld uitleg
Dit taakveld bestaat uit een breed palet aan voorzieningen, diensten, activiteiten en initiatieven gericht op het bieden van een sociale basis. Vaak hebben voorzieningen in deze sociale basis meerdere doelen en zijn ze daarmee van belang voor meerdere domeinen. Het gaat hier niet om toegang- en eerstelijnsvoorzieningen die ondersteuning in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet bieden en/of de toegang zijn naar niet vrij toegankelijke ondersteuning vanuit de Wmo en/of Jeugdwet (zoals lokale teams, die bij taakveld 6.21 t/m 6.23 horen). Tot dit taakveld behoren bijvoorbeeld: ondersteuning van op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg; sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk; preventie op het gebied van participatie (bijv. eenzaamheidsbestrijding), preventie op het gebied van GGZ, aanpak risicojongeren, vroegsignalering; buurt- en clubhuizen; collectief aanvullend vervoer, alleen als dit vervoer als algemene voorziening wordt aangeboden; toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang; aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie; activiteiten volgend uit de Wet Inburgering; noodopvang vluchtelingen; beleid en activiteiten gericht op vreemdelingen; lhbtqia+-beleid. De volgende thema’s van de Brede SPUK-regeling behoren op dit taakveld: versterken sociale basis; mantelzorg; één tegen eenzaamheid; welzijn op recept. Tot dit taakveld behoren niet: peuteropvang: dit hoort thuis onder taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken; inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie; taken op het gebied van kansrijke start, deze horen onder taakveld 7.1; taken lokaal team zoals gedefinieerd in 6.21 t/m 6.23; preventieve taken en ondersteuning op school uitgevoerd door bijvoorbeeld lokale teams horen respectievelijk bij taakvelden 6.21 t/m 6.23.

Taakveld uitleg

Dit taakveld bestaat uit een breed palet aan voorzieningen, diensten, activiteiten en initiatieven gericht op het bieden van een sociale basis. Vaak hebben voorzieningen in deze sociale basis meerdere doelen en zijn ze daarmee van belang voor meerdere domeinen. Het gaat hier niet om toegang- en eerstelijnsvoorzieningen die ondersteuning in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet bieden en/of de toegang zijn naar niet vrij toegankelijke ondersteuning vanuit de Wmo en/of Jeugdwet (zoals lokale teams, die bij taakveld 6.21 t/m 6.23 horen). Tot dit taakveld behoren bijvoorbeeld:

ondersteuning van op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en

mantelzorg;

sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw, jongerenwerk,

schoolmaatschappelijk werk, straathoekwerk;

preventie op het gebied van participatie (bijv. eenzaamheidsbestrijding), preventie op het gebied

van GGZ, aanpak risicojongeren, vroegsignalering;

buurt- en clubhuizen;
collectief aanvullend vervoer, alleen als dit vervoer als algemene voorziening wordt aangeboden;
toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuteropvang;
aanvraag en verstrekking kinderopvangtoeslag Sociaal Medische Indicatie;
activiteiten volgend uit de Wet Inburgering;
noodopvang vluchtelingen;
beleid en activiteiten gericht op vreemdelingen;
lhbtqia+-beleid.

De volgende thema’s van de Brede SPUK-regeling behoren op dit taakveld:

versterken sociale basis;
mantelzorg;
één tegen eenzaamheid;
welzijn op recept.

Tot dit taakveld behoren niet:

peuteropvang: dit hoort thuis onder taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken;
inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie;
taken op het gebied van kansrijke start, deze horen onder taakveld 7.1;
taken lokaal team zoals gedefinieerd in 6.21 t/m 6.23;
preventieve taken en ondersteuning op school uitgevoerd door bijvoorbeeld lokale teams horen

respectievelijk bij taakvelden 6.21 t/m 6.23.

Wat willen we bereiken
1 Een krachtige sociale basis
Een krachtige sociale basis biedt positief tegenwicht en dempt de uitdagingen van de stad. We willen dat inwoners in Eindhoven zich fijn, gezien en gesteund voelen, naar elkaar omkijken en elkaar helpen, zodat er vertrouwen blijft dat het goed komt.
Visie op de sociale basis
2 Vergunninghouders zijn zelfredzaam
We begeleiden vergunninghouders die in Eindhoven komen wonen naar een zelfredzaam bestaan, waarbij ze hun inburgering goed doorlopen, (betaald werk) kunnen verrichten, in staat zijn hun financiën te beheren en maatschappelijk participeren.
Beleidsplan Nieuwe Wet Inburgering, Thuis in Eindhoven (2020)
3 Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus
We werken met partners intensief samen aan het vinden van bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of opvang. Dit kan bestaan uit legalisatie van verblijf, terugkeer naar land van herkomst of doormigratie.
collegebesluit landelijke vreemdelingen voorziening (april/mei 2019)

Effectindicatoren		Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
% inwoners dat een beperkt sociaal netwerk ervaart (1)		11%	≤ 10%	11%	≤ 10%	≤ 10%	10
Toelichting cijfers:	Het percentage van 11% verwachten we te behalen, gezien de eerder behaalde percentages.
Toelichting indicator:	De score is een cijfer dat is samengesteld op basis van stellingen in de inwonersenquête: er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen; vaak voel ik me in de steek gelaten; wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht; ik vind mijn kring van vrienden en kennissen te beperkt. De indicator laat zien welk deel van de inwoners ervaart een beperkt sociaal netwerk te hebben.
Motivatie keuze:	Binnen de visie WIJeindhoven doen we een beroep op ‘samenkracht’. Een sterke sociale basis kenmerkt zich door de aanwezigheid van sterke sociale netwerken waarop inwoners kunnen terugvallen. Deze indicator laat zien voor welk deel van de inwoners van Eindhoven dit zo niet ervaren wordt, waardoor zij mogelijk niet kunnen terugvallen op een sterk sociaal netwerk. Er zit een ambitie in dit cijfer die je niet direct ziet. Dit komt door de toename van het aantal mensen die hier nieuw komen wonen. Deze inwoners scoren doorgaans dat ze een beperkt sociaal netwerk ervaren. Met de inzet die we doen in de stad en de extra inzet van verbinders verwachten we dit percentage te kunnen behouden, wat gezien de veranderende samenstelling van onze bevolking een ambitie is.
Bron:	Inwonersenquête BiO
Bron type:	enquête
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Een krachtige sociale basis
Schaalscore sociale cohesie (1)		5.9		5.9	5,9	6,0	6,0
Toelichting cijfers:	Gezien de verwachte ontwikkelingen in Eindhoven, wordt Eindhoven een sterker verstedelijkt gebied. Daarmee is er ook het risico dat de sociale cohesie achteruit gaat. Ook blijkt uit onderzoek dat een toename van verschillen in de maatschappij, zoals we in Eindhoven gaan zien, leidt tot een toename van maatschappelijke tegenstellingen en daarmee tot een toenemende druk op de sociale cohesie. De ambitie om de sociale cohesie stabiel te houden is daarmee wel degelijk een hoge ambitie.
Toelichting indicator:	De schaalscore voor sociale cohesie wordt uitgevraagd in de inwonersenquete. Dit getal (schaal 1-10) is opgebouwd uit verschillende stellingen: Mensen in de buurt gaan op een prettig manier met elkaar om Op vakantie zou ik mijn huissleutel aan mijn buren durven geven Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt Ik voel me thuis bij mensen in de buurt Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen Mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks In de buurt durven mensen elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag Ik heb veel contat met andere buurtbewoners. De schaalscore Sociale cohesie is sinds 2021 stabiel.
Motivatie keuze:	De schaalscore voor sociale cohesie is in 2023 voor het derde jaar op een rij een 5,9. Hiervoor was dit een 6,0. De schaalscore sociale cohesie varieert in de stad tussen de 4,4 (Gildebuurt en Hemelrijken en 7,5 (Eikenburg en Roosten). Hbo/wo-opgeleiden en inwoners met een hoger inkomen geven over het algemeen aan dat er meer sociale cohesie in hun woonbuurt is. Oudere inwoners en inwoners zonder opleiding of met basis- of vmbo-opleiding geven aan meer contact te hebben met andere buurtbewoners. Investeren in het bevorderen van sociale cohesie en samenkracht is van belang voor de Eindhovense gemeenschap als geheel en voor alle Eindhovenaren die daarbinnen leven. Het geeft inwoners veerkracht als ze zich verbonden en betrokken voelen met anderen en kan dit een belangrijke rol spelen in iemands bestaanszekerheid. Als overheid is het van belang om blijvend te blijven investeren op de sociale cohesie van onze stad. Vanuit het uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven waarmee we onder andere Samenleven in Verscheidenheid uitvoeren, en vanuit de dossiers die voortkomen uit de visie sociale basis werken we aan een sterke sociale basis en het behouden of mogelijk verhogen van de sociale cohesie in onze stad. Echter moet opgemerkt worden dat we als gemeente weten dat onze invloed hierop beperkt is. Vanuit Brainport voor Elkaar verkennen we op welke manier we samen met maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor sociaal-maatschappelijke opgaven. Één van de voorgestelde programmalijnen in de Sociale Brainport Agenda is Samenleven in Brainport. Vanuit die programmalijn wordt met het bedrijfsleven en kennisinstellingen verkend welke rol ieder kan spelen in gemeenschapsvorming en het versterken van sociale cohesie.
Bron:	inwonersenquête BIO
Bron type:	enquête
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Een krachtige sociale basis
% dat zich afgelopen jaar actief heeft ingezet voor de buurt (1)		28		30%	30%	30%	30%
Toelichting cijfers:	Het komende jaar zetten we in op meer verbinding bij buurtbewoners onderling. Dit doen we door diensten meer te collectiveren en mensen samen te brengen, maar ook door buurtontmoeting te faciliteren en te stimuleren. Daarom streven we naar een groei van het percentage voor het komende jaar.
Toelichting indicator:	Het aandeel Eindhovenaren dat aangeeft zich in het afgelopen jaar actief te hebben ingezet voor zijn of haar buurt wordt hier gemeten. Kijkende naar de cijfers van afgelopen jaren, valt op dat 2020 een veel hogere actieve inzet had dan overige jaren. Bij dit cijfer is sprake van een corona-effect.
Motivatie keuze:	De sociale basis is van Eindhoven en van Eindhovenaren. Een sterke sociale basis is opgebouwd uit drie lagen. 1. De persoonlijke sociale basis met daarin het directe steunende sociale netwerk van de inwoner. 2. De Gemeenschappelijke socials basis, bestaande uit netwerken gemeenschappen in de lokale samenleving. Deze kunnen formeel georganiseerd zijn maar ook informeel. De actieve inzet van inwoners in hun buurt is hier een onderdeel van. 3. De institutionele sociale basis. Waarin de collectieve voorzieningen en ondersteuning vallen waar je zonder indicatie gebruik van kan maken. Het gaat hier om georganiseerde professionele inzet. Enerzijds zien we in de wijken inwonersinitiatieven (ontstaan), anderzijds zien we in onze stad die zo radicaal groeit ook de verschillen tussen mensen onderling groter worden en dat zet druk op de sociale cohesie van een wijk. Er is per wijk extra ingezet op het aantal verbinders van Buurt in Bloei - WIJeindhoven om inwoners aan elkaar te koppelen en te stimuleren zich in collectieve vorm in te zetten voor de buurt. Om goed te begrijpen wat er nodig is om de actieve inzet in een buurt en daarmee ook onderlinge ontmoeting te stimuleren, redeneren we met inwoners wat zij van ons nodig hebben in de beweging naar een meer collectieve en inclusieve samenleving. Dit kan betekenen dat de rol die we aannemen per wijk kan verschillen. En hiermee ook ongelijk investeren voor gelijke kansen.
Bron:	Inwonersenquête BIO
Bron type:	enquête
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Een krachtige sociale basis
% dat het afgelopen jaar vrijwilligerswerk heeft gedaan (1)		33%		33%	35%	35%	35%
Toelichting cijfers:	We zetten voor 2025 in op het behoud van het aantal vrijwilligers van 33% maar verwachten een groei in de komende jaren naar 35%. Bij het nieuw ontwikkelde vrijwilligersbeleid, wat vanaf 2025 uitgevoerd wordt, wordt ingezet op het bereiken van het zogeheten onbenut potentieel waarbij gedacht moet worden aan ouderen, internationals en jongeren. Het onbenut potentieel benutten zou moeten zorgen voor een zichtbare groei.
Toelichting indicator:	Dit percentage geeft aan hoeveel inwoners vrijwilligerswerk heeft gedaan. Vrijwilligerswerk is werk dat in georganiseerd verband, bijvoorbeeld binnen een sportvereniging kerk of school onbetaald wordt uitgevoerd. Het soort vrijwilligerswerk wat Eindhovenaren doen loopt sterk uiteen. Er is niet een soort die er heel hoog uitspringt.
Motivatie keuze:	Met het oog op de daling van het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk heeft gedaan in 2023, de veranderende samenstelling van de Eindhovense bevolking, en de (stijgende) druk op- en verwachtingen van de vrijwilliger, staan we in het ‘toekomstbestendig vrijwilligersbeleid’ stil bij de vraag hoe we de vrijwillige energie die Eindhoven kent, kunnen behouden, versterken en optimaal kunnen ondersteunen. Hiermee hopen we het percentage van inwoners dat vrijwilligerswerk heeft gedaan ten minste gelijk te houden. Vrijwilligers heb je in alle haarvaten van de samenleving (sport, cultuur, buurten, welzijn). Uit lokale en landelijke gegevens blijkt dat de bereidheid om iets voor een ander te doen veel hoger is dan het percentage mensen dat daadwerkelijk vrijwilligerswerk doet. Daar liggen kansen. In 2025 wordt het nieuw ontwikkelde vrijwilligersbeleid uitgevoerd.
Bron:	Inwonersenquete BIO
Bron type:	enquête
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Een krachtige sociale basis
% vergunninghouders dat betaald werk heeft (2)		-	-	45%	45%	45%	45%
Toelichting cijfers:	Het beoogde percentage vergunninghouders dat betaald werk heeft.
Toelichting indicator:	Deze indicator geeft aan hoeveel vergunninghouders een vorm van betaald werk heeft, dit kan zowel parttime als fulltime werk zijn.
Motivatie keuze:	Werk is de snelste route naar participatie en integratie. Dit is het uitgangspunt van de Wet Inburgering en de Participatiewet, het belangrijkste wettelijke kader om vergunninghouders voor te bereiden op, en toe te leiden naar, participatie, in principe in de vorm van betaald werk. Dit draagt ook bij aan het sneller leren van de Nederlandse taal.
Bron:	Interne registratie
Bron type:	registratie
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Vergunninghouders zijn zelfredzaam
% vergunninghouders dat inburgering afrondt binnen wettelijke termijn (2)		-	-	90%	90%	90%	90%
Toelichting cijfers:	Het beoogde percentage vergunninghouders dat de inburgering binnen de wettelijke termijn van 3 jaar heeft afgerond.
Toelichting indicator:	Onder de Wet Inburgering 2021 zijn nieuwkomers verplicht in te burgeren binnen 3 jaar. Het inburgeringsstelsel is veranderd. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Er zijn drie leerroutes om in te burgeren: B1 route (taal op niveau B1), onderwijsroute (mogelijkheid tot studie), zelfredzaamheidroute (taal op niveau A1, gericht op meedoen in de samenleving).
Motivatie keuze:	Vanuit het beleidskader "Thuis in Eindhoven" zetten we er op in dat vergunninghouders zo snel en volwaardig mogelijk meedoen aan de Eindhovense samenleving. Het tijdig en succesvol afronden van het inburgeringstraject draagt hier in belangrijke mate aan bij.
Bron:	DUO
Bron type:	registratie
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Vergunninghouders zijn zelfredzaam
Oordeel provincie over behalen taakstelling huisvesting vergunninghouders (2)		groen	groen / oranje	groen / oranje	groen / oranje	groen / oranje	groen / oranje
Toelichting cijfers:	Gemeenten krijgen elk half jaar een wettelijke taakstelling om vergunninghouders te huisvesten. We scoren groen (taakstelling voldaan), oranje (gedeeltelijk voldaan) of wit (verschoonbaar) op het overzicht van de provincie.
Toelichting indicator:	Halfjaarlijks oordeelt de provincie of de gemeente voldoet aan de taakstelling op het gebied van huisvesting vergunninghouders. Het behalen van de taakstelling is afhankelijk van het beschikbaar aantal sociale huurwoningen. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties.
Motivatie keuze:	Het oordeel van de provincie laat zien of we voldoen aan de wettelijke taak voor het tijdig en passend huisvesten van vergunninghouders
Bron:	Provinciaal toezichtskader
Bron type:	overig
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Vergunninghouders zijn zelfredzaam
% ongedocumenteerden die een bestendige oplossing heeft gevonden (3)		-	20%	20%	20%	20%	20%
Toelichting cijfers:	Het beoogd totaal aan casussen dat naar een bestendige oplossing wordt begeleid bedraagt 20%. Dit betreft niet meer dan een inspanningsverplichting.
Toelichting indicator:	Ongedocumenteerden kunnen in Eindhoven deelnemen aan de Bed, Bad, Brood (BBB) voorziening en voorheen ook aan de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Als onderdeel van deze voorziening krijgen zij begeleiding richting een duurzaam perspectief. Deze indicator geeft in welk percentage van het aantal afgeronde trajecten duurzaam perspectief is gerealiseerd. Duurzaam perspectief kan bestaan uit legalisatie van verblijf, terugkeer naar land van herkomst of doormigratie naar een derde land.
Motivatie keuze:	Gemeente Eindhoven is in 2019 een pilot gestart met als beoogd resultaat de samenwerking verder te ontwikkelen waarin vreemdelingen werden begeleid naar een bestendige oplossing voor hun illegaal verblijf. Door hen te begeleiden naar terugkeer, doormigratie of legalisering van verblijf, wordt de bijbehorende zorg en of veiligheidsproblematiek aangepakt. De pilot-LVV in de gemeente Eindhoven beoogde een begeleidings- en opvangcapaciteit van in totaal 130 aantal onderdakplaatsen voor de huidige regio Zuidoost Brabant. Per 2025 stopt de LVV, dit betekent dat er nieuw ongedocumenteerdenbeleid wordt ontwikkeld waarin we de lessen die geleerd zijn in de pilotperiode meenemen. Hierbij blijven we inzetten op het bereiken van duurzame oplossingen.
Bron:	Registratiesysteem
Bron type:	registratie
Frequentie:	jaarlijks
Hoort bij doel:	Toekomstperspectief voor inwoners zonder verblijfsstatus

Wat gaan we daar voor doen
1.1 Versterken sociale basis
We zetten o.a. in op het centraal zetten van de kracht van inwoners en sociale netwerken, verbeterde ondersteuning van vrijwilligers, het faciliteren van (buurt)ontmoeting en werken integraal gebiedsgericht (samen) in en aan de sociale basis.
1.2 Stimuleren van inwonersbetrokkenheid
Niet alleen voor de sociale basis, maar voor alle beleidsthema's geldt dat de inwoner actief betrokken wordt om de juiste besluiten te kunnen nemen. De CRSD, de Jeugdraad en Jong040, maar ook andere belangenpartijen geven (on)gevraagd advies.
1.3 Versterken ambulant jongerenwerk
We trekken de komende jaren extra middelen uit om het ambulant jongerenwerk te versterken, met extra beschikbaarheid van jongerenwerkers op de belangrijkste vindplaatsen van jongeren: op straat, op school, maar ook steeds meer in de online wereld.
2.1 Aanbieden maatwerk programma vergunninghouders
Voor alle vergunninghouders wordt een plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld na de brede intake. Het bevat een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage.
3.1 Perspectief aan ongedocumenteerden
We bieden begeleiding aan ongedocumenteerden rondom de verschillende perspectieven; verblijf of vertrek.

In 2025 richten we ons vooral op:
•	Uitvoeringsplan/ activiteitenoverzicht van de Visie sociale basis: we voeren samen met partners in de stad het nieuwe vrijwilligersbeleid uit, faciliteren passend rondom (buurt)ontmoeting en werken integraal gebiedsgericht (samen) in en aan de sociale basis. Hiervoor gebruiken we de extra impuls vanuit de kadernota.
•	Uitvoeringsprogramma Inclusief Samenleven 2025: we zetten met activiteiten in op de ontwikkellijnen en ambities zoals geformuleerd in het beleidsplan Inclusief Samenleven. Ook wordt de Lokale Inclusie Agenda doorontwikkeld. Middelen hiervoor komen o.a. uit de extra impuls van de kadernota.
•	Monitoringsstrategie Sociale Basis: in lijn met de visie werken we met de verbeterde monitoring in de sociale basis waarbij we waken voor administratieve lastenverzwaring bij onze partners.
•	Bijdrage leveren aan opgaven koers 2(040): we dragen bij aan de invulling van de opgaven uit de koers 2(040), waarbij we de sociale basis als fundament voor een toekomstbestendig sociaal domein versterken. Hierbij leggen we ook verbinding met de fysiek leefomgeving.
•	Samenleven vanaf dag één: we zetten in op samenleven vanaf dag één bij de opvang van asielzoekers en vergunninghouders conform de visie "Welkom in Eindhoven", zoals eind 2024 vastgesteld.
•	Ongedocumenteerdenbeleid: we blijven met onze partners dienstverlening bieden aan ongedocumenteerden in Eindhoven. Aan de hand van de resultaten van de rijkspilot LVV, evalueren we het ongedocumenteerdenbeleid en ontwikkelen we waar nodig door.
•	Zorgdragen voor de opvang van asielzoekers en vergunninghouders: we werken aan een programma om alle nieuwkomers, tezamen met de huidige bewoners van de stad, zo goed en prettig mogelijk te laten meedoen en samenleven, en te zorgen voor een integrale aanpak van opvang t/m inclusie.
•	Aanpak arbeidsmigranten: we onderzoeken, en werken met, een integrale aanpak gericht op arbeidsmigranten, waarmee we bijdragen aan het verbeteren van de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten.

Wat mag het kosten
x € 1.000	Realisatie 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	54.306	45.474	60.117	58.081	45.873	45.882
Baten	-40.746	-6.337	-15.273	-14.799	-6.524	-6.524
Mutatie reserves	14.464	-641	-1.355	-1.112	22	22
Saldo	28.024	38.496	43.489	42.170	39.371	39.380

Begroting 2025 per categorie
Lasten	2025	Baten	2025	Mutatie reserves	2025
Personeelslasten	12.146	Uitkering uit gemeentefonds	0	Toevoeging reserves	25
Kapitaallasten	683	Overige rijksbijdragen	-5.581	Onttrekking reserves	-1.380
Goederen en diensten	8.206	Belastingen en heffingen	0
Subsidies en overdrachten	38.351	Goederen en diensten	-2.099
Verr. overhead en app.kst.	731	Overige overdrachten	-7.593
Toevoegingen voorzieningen	0	Overig	0
Overig	0
Totaal lasten	60.117	Totaal baten	-15.273	Mutatie reserves	-1.355

Toelichting taken	Lasten	Baten	Reserve
Sociale basis: initiatieven gericht op versterken: KN25: -Vrijwilligersbeleid in 2025 en 2026 €0,35 miljoen per jaar. - Aanstelling jongerenwerkers €0,75 miljoen structureel en € 0,4 miljoen per jaar in 2025 en 2026. - Sociale basis: in 2025 en 2026 €1,1 miljoen per jaar (verdeeld over meerdere taakvelden/onderwerpen) waarvan € 0,5 miljoen per jaar voor dit onderwerp.	15.877	0	0
Sociale basis: laagdrempelige basisdagbesteding KN25: Sociale basis en wijkteams: in 2025 en 2026 €1,1 miljoen per jaar (verdeeld over meerdere taakvelden/onderwerpen) waarvan € 0,2 miljoen per jaar voor dit onderwerp.	5.272	0	0	*
Sociale basis: initiatieven gericht op jeugd- en jongerenwerk: specialistische kinderopvang o.b.v. sociaal medische indicatie en toezicht kinderopvang. Daling in 2025 door beëindiging onderdeel ‘perspectief jongeren in coronatijd’.	2.190	-260	0	*
Sociale basis: initiatieven gericht op diversiteit en inclusie: religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en etniciteit. KN25: uitvoeringsprogramma D&I: in 2025 en 2026 € 0,8 miljoen in 2025 en 2026	1.621	0	-163	*
Sociale basis: initiatieven gericht op informele zorg: o.a. het 'mantelzorgcompliment'	882	0	0
Programma nieuwkomers: o.a. opvang ontheemden Oekraïne, EU-arbeidsmigranten en ongedocumenteerden	7.652	-7.333	0
Migratie: betreft uitvoering Nieuwe Wet Inburgering, pilot LVV, overloop COA, personeelskosten en migratie-gerelateerde subsidies. Onttrekking uit reserve opvang ontheemden Oekraïne.	7.558	-4.424	-557	*
Transformatieprogramma sociale basis: betreft innovatiebudget en extra inzet sociale basis (inclusief personeel).	7.536	0	0
Projecten Transformatiefonds: voor borgen van toegang, kwaliteit en betaalbaarheid van ondersteuning. Door incidentele middelen te bundelen in het Transformatiefonds kunnen structurele effectiviteitsslagen worden gemaakt om verwachte toekomstige tekorten zo goed mogelijk op te vangen c.q. te dempen.	199	0	-193
Programma gebiedsgericht werken:	1.736	0	0
Gezond en Actief Leven Akkoord (Spuk GALA):	1.113	-1.157	0
Sector Gebieden en wijken:	1.700	0	0
Maatschappelijk Vastgoed: bezit, beheer en instandhouding van welzijnslocaties en verhuur van locaties. O.a. € 0,4 miljoen voor vergroening bij het MEC aan de Genneperweg.	957	-2.099	22
Gemeenschapsvorming: KN25: Innovatieve interventies (gemeenschapsvorming/verbinding): in 2025 en 2026 € 0,2 miljoen per jaar	200	0	0	*
Gemeentebrede subsidieverantwoording: gemeentebrede taakstelling	-1.777	0	0
Saldireserve specifiek: onttrekking voor migratie	0	0	-464
Personeelslasten / apparaatskosten:	6.264	0	0
Kapitaallasten:	683	0	0
Overig:	454	0	0
Totaal	60.117	-15.273	-1.355