Thema: Sport
Sportaccommodaties (tv 5.2)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat willen we bereiken | |
|---|---|
1 Sport- en beweegaccommodaties die aansluiten bij de behoefte in de stad | |
Door het realiseren, toekomstbestendig aanpassen en in stand houden van sport- en beweegvoorzieningen houden we sport toegankelijk voor alle Eindhovenaren. We verhuren sportaccommodaties aan verenigingen tegen een maatschappelijk tarief. | |
2 CO2-reductie sportaccommodaties | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegaccommodaties (1) | 69% | 73% | 75% | 75% | 75% | 75% | ||
% inwoners (volwassenen) dat tevreden is over voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte (1) | 46% | 51% | 52% | 53% | 54% | 55% | ||
Directe CO2-uitstoot sport- en cultuuraccommodaties cf Klimaatverordening (Kton) (2) | =22 8,3 | 12,3 | 11,4 | 10,4 | 9,5 | 8,6 | ||
Wat gaan we daar voor doen |
|---|
1.1 Faciliteren van voldoende sport- en beweegaccommodaties |
We exploiteren de accommodaties en zorgen dat deze functioneel, toegankelijk, duurzaam en betaalbaar blijven. We ontwikkelen nieuwe accommodaties, renoveren verouderde accommodaties en passen verduurzamingsmogelijkheden toe. |
1.2 Faciliteren van voldoende sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte |
We zorgen dat er voldoende ruimte blijft om te bewegen en te sporten: bijvoorbeeld creëren van mogelijkheden in de openbare ruimte en de (semi) commerciële sport. |
In 2025 richten we ons vooral op: | |
• | Bouwproject Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: volgens de geplande oplevering zijn de baden en kleedruimten eind 2024 klaar voor gebruik en start de bouw van entree, kantoren en overige voorzieningen. |
|---|---|
• | Start exploitatie Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep: in 2025 start de exploitatie van de nieuwe baden met een nieuwe programmering, nieuwe producten, digitalisering van de toegang. |
• | Uitvoering IHP Sport: op basis van het integraal huisvestingsplan (IHP) Sport start de gemeente in 2025 met onder andere de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden, het opwaarderen van kleedlokalen en het ontsluiten van sporthallen voor avond- en weekendsport. Om onze uitvoeringskracht te verhogen zullen we overprogrammeren en inspringen op actuele kansen. |
• | Sportaccommodaties in de openbare ruimte: op basis van het Integraal Huisvestingsplan Sport wil de gemeente investeren in het opwaarderen van sportfaciliteiten in de openbare ruimte |
• | Sportaccommodaties: we ronden het privatiseringstraject tennis af, harmoniseren de demarcatie van hockeyvelden in samenwerking met de verenigingen en investeren in drinkwaterveiligheid binnen onze sportaccommodaties. |
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.951 | 28.309 | 30.758 | 31.526 | 30.502 | 30.525 |
Baten | -14.830 | -11.252 | -11.865 | -11.868 | -11.868 | -11.868 |
Mutatie reserves | 428 | -64 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Saldo | 13.549 | 16.993 | 18.966 | 19.731 | 18.707 | 18.730 |
Begroting 2025 per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Sportzalen: | 4.156 | -3.305 | 0 | |
Sportparken: | 3.419 | -2.350 | 0 | * |
Zwembaden: | 5.736 | -3.910 | 0 | |
IJssportcentrum: | 1.172 | -675 | 0 | |
Bedrijfsvoering en SPUK Sport: | 528 | -1.625 | 0 | |
IHP sport: KN25: IHP sport €1,3 miljoen incidenteel | 1.125 | 0 | 0 | * |
Gebruikersonderhoud en CO2-reductie vast: verrekening met reserve CO2-reductie vastgoed | 0 | 0 | 73 | |
Personeelslasten / apparaatskosten: | 8.743 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten: o.a. KN25: IHP sport, vanaf 2026 € 1,2 miljoen structureel | 5.879 | 0 | 0 | * |
Totaal | 30.758 | -11.865 | 73 |