Thema: Onderwijs
Onderwijshuisvesting (tv 4.2)
Taakveld uitleg |
|---|
Wat willen we bereiken | |
|---|---|
1 Goede onderwijshuisvesting | |
Het onderwijslandschap van Eindhoven is divers en in ontwikkeling. Samen met regiogemeenten zijn we voorloper op het gebied van internationalisering van onderwijs. Ook de schaalsprong heeft grote invloed op onderwijshuisvesting. | |
2 CO2-reductie onderwijshuisvesting | |
Doelstelling klimaatverordening 2016: 95% CO2 reductie in 2050 en 55% in 2030 ten opzichte van 1990. Circulaire samenleving in 2050 en 50% minder primaire grondstoffen in 2030. |
Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Directe CO2-uitstoot Onderwijshuisvesting cf Klimaatverordening (Kton) (2) | =22 34,42 | 38 | 36 | 33 | 31 | 28 | ||
Wat gaan we daar voor doen |
|---|
1.1 Integraal plannen en realiseren |
Het 16 jarig IHP wordt opgeleverd, een wettelijke taak vanaf 2025. Onderdeel is het herijken van normbedragen o.b.v. duurzaamheidwetgeving van het rijk en Europa. De vereiste middelen worden in de begroting opgenomen vooruitlopend op besluitvorming |
In 2025 richten we ons vooral op: | |
• | IHP Voortgezet Onderwijs: in 2025 wordt met de realisatie van het Joris College / Plein Helder begonnen |
|---|---|
• | IHP Primair Onderwijs: het totale SBO-onderwijs in Eindhoven wordt opnieuw tegen het licht gehouden i.v.m. de inclusie opgave vanuit het rijk en krijgt aandacht in het 16 jarig IHP. |
• | IHP Gestel: de voorbereiding voor IHP Gestel is in 2024 ter hand genomen. De in totaal 7 nieuwe scholen worden in ENG kwaliteit gebouwd. We willen IHP Gestel als totaal programma aanbesteden. De oplevering van de laatste scholen staat gepland in 2030. |
Wat mag het kosten | ||||||
x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 27.584 | 26.207 | 23.184 | 23.857 | 26.008 | 28.328 |
Baten | -5.249 | -2.933 | -3.119 | -3.119 | -3.203 | -3.203 |
Mutatie reserves | -2.457 | -1.596 | -2.450 | -1.318 | -470 | -470 |
Saldo | 19.878 | 21.678 | 17.615 | 19.420 | 22.335 | 24.655 |
Begroting 2025 per categorie | ||||||
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
|---|---|---|---|---|
Beheerkosten onderwijshuisvesting: OZB, verzekering, energielasten en onderhoud | 5.975 | 0 | 0 | |
Bewegingsonderwijs en schades: | 2.008 | -20 | 0 | |
SPIL Locaties: voor het beschikbaar stellen van SPIL locaties (incl. kapitaallasten) | 470 | -2.168 | 0 | |
ISE: structurele bijdrage. | 816 | -175 | -43 | |
Projectplan IHP: | 455 | 0 | 0 | |
Doorbelasting energie en onderhoud: bij bruikleenscholen | 0 | -756 | 0 | |
Personeelslasten / apparaatskosten: | 1.280 | 0 | 0 | |
Kapitaallasten ISE: afschrijvingslasten gedekt uit kapitaallastenreserve ISE | 0 | 0 | -115 | |
Kapitaallasten Onderwijshuisvesting: KN25: IHP Onderwijs: oplopend naar structureel €1,5 miljoen in 2028 | 11.364 | 0 | 0 | * |
Kapitaallasten: | 816 | 0 | 0 | |
Overig: boekverlies voor het Stedelijk College Eindhoven; dekking door een onttrekking uit de reserve huisvesting onderwijs (€1,3 miljoen). | 0 | 0 | -2.292 | * |
Totaal | 23.184 | -3.119 | -2.450 |