Onderwerp | Pr | Status | Bedrag min | Bedrag max | |
|---|---|---|---|---|---|
Externe risico's | |||||
1 | Schade als gevolg van extreem weer | 1 | Bestaand | 0,0 | 5,0 |
2 | Rijksbezuinigingen: ontwikkeling rijksbeleid sociaal domein | 2c | Bestaand | 0,4 | 17,8 |
3 | Kosten opruimen lachgascilinders | 3b | Vervallen | ||
4 | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) | 4 | Nieuw | 1,0 | 2,0 |
5 | (Humanitaire) rampen | 6 | Bestaand | 0,0 | 10,0 |
6 | Landelijke ontwikkelingen overheid | 6 | Bestaand | 0,0 | 8,0 |
7 | Marktontwikkelingen | 6 | Bestaand | 0,0 | 15,0 |
Totaal | 1,4 | 57,8 | |||
Strategische risico's | |||||
8 | Asbestsaneerder TR Ketelhuis Eindhoven | 1 | Bestaand | 0,0 | 2,5 |
9 | Programma Aanpak Stikstof | 1 | Bestaand | 0,0 | 0,0 |
10 | Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang | 2c | Bestaand | 0,6 | 0,9 |
11 | Openeinderegelingen | 2c | Bestaand | 5,0 | 5,0 |
12 | Toename van de zorgzwaarte | 2c | Bestaand | 6,0 | 6,0 |
13 | Grondbedrijf – weerstandscapaciteit | 3a | Bestaand | 17,9 | 17,9 |
14 | Staat bruggen/viaducten | 3b | Bestaand | 2,5 | 2,5 |
15 | Sportbesluit BTW / Specifieke uitkering sport | 5 | Bestaand | 0,0 | 4,0 |
16 | Afhandeling bezwaar- en beroepschriften | 6 | Bestaand | 0,5 | 0,5 |
17 | Claim Lidl planschade (bestuursrechtelijk) | 6 | Bestaand | 0,1 | 0,2 |
18 | Exploitatierisico's | 6 | Bestaand | 0,0 | 10,0 |
19 | Gevolgen vennootschapsbelastingplicht | 6 | Bestaand | 0,2 | 0,2 |
20 | Inspecties wet- en regelgeving | 6 | Bestaand | 0,5 | 2,0 |
21 | OZB | 6 | Bestaand | 0,8 | 0,8 |
22 | Privacy (AVG) | 6 | Bestaand | ||
23 | Weerbare overheid | 6 | Bestaand | 0,0 | 0,0 |
Totaal | 34,1 | 52,4 | |||
Totaal | 35,5 | 110,2 |
1 | Schade als gevolg van extreem weer |
|---|---|
In de afgelopen jaren is er regelmatig sprake geweest van schade als gevolg van extreem weer zoals droogte, extreme regenval en stormen. Dit is niet meer incidenteel, maar lijkt elk jaar (meerdere keren) voor te komen. Schade door extreem weer vindt plaats aan bomen, beplanting, meubilair én aan bestrating en riolering door bijvoorbeeld sinkholes. Door schade ontstaan extra vervangingskosten en ook extra kosten voor het opruimen en herstellen. Uitstel is vaak niet mogelijk. Naar verwachting zal extreem weer vaker voorkomen. | |
2 | Rijksbezuinigingen: ontwikkeling rijksbeleid sociaal domein |
Ontwikkeling BUIG (bandbreedte tussen € 0,4 en €10,8 miljoen) | |
3 | Kosten opruimen lachgascilinders |
Vervallen. | |
4 | Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) |
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft de komende jaren te maken met een aantal grote uitdagingen. Het zijn van een crisisorganisatie vraagt versterking voor alle onderdelen van de VRBZO. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost voorziet daarbij extra kosten te moeten gaan maken onder andere om te voldoen aan wet- en regelgeving. Afhankelijk van de nog aan te leveren voorstellen vanuit de VRBZO heeft dit gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen | |
5 | (Humanitaire) rampen |
De inval van Rusland in de Oekraïne vormt een wezenlijke bedreiging van de veiligheid en met grote gevolgen voor iedereen. We vangen ontheemden op en bieden humanitaire hulp. Onduidelijk is hoe lang de oorlog in Oekraïne aanhoudt, wat de langjarige gevolgen zijn, hoe lang de opvang van ontheemden nodig is en hoe energieprijzen zich zullen ontwikkelen. | |
6 | Landelijke ontwikkelingen overheid |
Het kabinet Rutte IV heeft geleid tot een financieel “ravijn” in 2026, het afschaffen van de trap-op-trap-af-systematiek, en veel middelen die slechts incidenteel beschikbaar zijn tot en met 2025. De nieuwe indexeringssystematiek – op basis van bbp-cijfers – is mogelijk niet toereikend om de kosten van loon- en prijsstijging en autonome volumegroei te kunnen opvangen. Dit alles is een risico voor het opstellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting. | |
7 | Marktontwikkelingen |
We zien kwetsbaarheden bij de uitvoering van onze programma's, projecten en (strategische) investeringen. Er is sprake van opwaartse druk op het loongebouw, krapte op de arbeidsmarkt, prijsstijgingen van aanbestedingen op (middel)langere termijn. Meer algemeen spelen rentestijgingen, schommelingen op de vastgoedmarkt, economische ontwikkelingen en werkeloosheid. | |
8 | Asbestsaneerder TR Ketelhuis Eindhoven |
De curator van de asbestsaneerder heeft een claim ingediend van € 2,5 miljoen. Volgens uitspraak van de rechtbank is het faillissement niet veroorzaakt door de gemeente, maar heeft de gemeente wel ten onrechte een “meer-meerwerk” opdracht geweigerd. De schade die daaruit voortvloeit moet in een aparte schadestaatprocedure worden begroot. Er is dus nog geen concrete schadevergoeding toegewezen. De zitting m.b.t. de schadestaatprocedure heeft plaats gevonden op 28 mei 2024. Er is geen schikking bereikt. Uitspraak van het Hof is verwacht eind september 2024. | |
9 | Programma Aanpak Stikstof |
Door de provincie is een stop gezet op het afgeven van Wet Natuurbeschermingsvergunningen. We zijn aangesloten op de herijking van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof om “Brabant van het slot” te halen. Er wordt onderzocht wat dit voor de verdichtingsopgave betekent. In projecten waarbij geen uitstoot van stikstof plaatsvindt, door bv. inzet van elektrisch materieel, is geen stagnatie te verwachten. | |
10 | Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang |
In 2023 heeft gemeente Den Bosch ontdekt dat voor de berekening en uitkering van de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)-middelen de gemeente Vught (sinds 2015) onterecht bij centrumgemeente Eindhoven is gerekend. Inmiddels hebben de fondsbeheerders van het ministerie van Binnenlandse zaken deze fout hersteld en gemeente Vught omgehangen naar de juiste centrumgemeente ‘s Hertogenbosch. Momenteel vinden er overleggen plaats met het ministerie van VWS over de (financiële) gevolgen over de jaren 2015 – 2023. | |
11 | Openeinderegelingen |
Betreft regelingen voor Wmo en Jeugd waarvan de uitgaven en het aantal gebruikers niet gelimiteerd zijn. De vergrijzing en groei van de stad zorgt voor een stijgende vraag naar ondersteuning voor Wmo. Daarnaast lopen de incidentele middelen, verkregen in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd, meerjarig sterk af. Het risico hierbij is dat de middelen niet effectief genoeg worden ingezet om de tekorten structureel te verminderen. | |
12 | Toename van de zorgzwaarte |
Het toekennen van zwaardere en/of duurdere indicaties bij Wmo en Jeugd (o.m. via medische verwijsroute). | |
13 | Grondbedrijf – weerstandscapaciteit |
Een toelichting hierover is terug te vinden in paragraaf 3g - Grondbeleid. | |
14 | Staat bruggen/viaducten |
Bij bruggen en viaducten met een bouwjaar voor 2000 bestaat het risico dat de constructie niet meer voldoet aan de huidige verkeersintensiteit. In 2024 zijn de constructieve risico’s van alle kunstwerken voor gemotoriseerd verkeer gebouwd voor 2000 inzichtelijk gemaakt en is duidelijk welke maatregelen getroffen moeten worden. O.a. vanwege veranderde regelgeving en/of gewijzigde gebruik dienen sommige bruggen opnieuw constructief beschouwd te worden. Daarnaast zijn er risico's als gevolg van aanrijdingen en vandalisme. Ook komt een aantal bruggen gebouwd na 2000 in aanmerking voor onderzoek. Op dit moment lopen we geen acuut risico. Zie verder paragraaf kapitaalgoederen. | |
15 | Sportbesluit BTW / Specifieke uitkering sport |
Risico dat we niet alle BTW op onder andere investeringen in sportaccommodaties (inclusief onderhoud en exploitatie) terugkrijgen, omdat het landelijk plafond bereikt is. In 2024 en 2025 is dit risico, vanwege de investeringen in het zwembad De Tongelreep, groter dan in andere jaren. | |
16 | Afhandeling bezwaar- en beroepschriften |
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het stabiliseren van het aantal binnenkomende bezwaar- en beroepsprocedures en klachten. Als er nieuw beleid wordt vastgesteld met een grote impact op de inwoners zien we een toename van het aantal bezwaar- en beroepszaken, wat van invloed is op de doorlooptijden. We handhaven vooralsnog het risico op toenemende dwangsommen. | |
17 | Claim Lidl planschade (bestuursrechtelijk) |
Naar aanleiding van een eerste bestuursrechtelijke uitspraak van de Raad van State (8 februari 2017) zijn de gemeente en Lidl tot een minnelijke oplossing gekomen. De claim van LIDL komt te vervallen bij het onherroepelijk worden van het nieuw bestemmingsplan voor de Hofdijkstraat. De Lidl en gemeente Eindhoven hebben een allonge op de VSO uitgewerkt en ondertekend waarmee de deadline van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan in eerste instantie is bepaald op 1 januari 2024. Echter omdat de uitspraak van de Raad van State pas in 2024 zal plaatsvinden is in 2023 de allonge aangepast en de datum van “bestemmingsplan gereed en onherroepelijk” daarbij veranderd van 1 jan 2024 naar 1 jan 2025. Inmiddels heeft Raad van State een uitspraak gedaan inzake het beroep tegen het bestemmingsplan. Het beroep is afgewezen op één onderdeel na. Hier is het bestemmingsplan op aangepast. De appelanten hebben nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze wijziging. In hoeverre dit beroep wordt ingesteld en hoe lang de Raad van State dan nodig heeft om tot een afspraak te komen is nog onduidelijk. | |
18 | Exploitatierisico's |
Externe risico's leiden ook tot effecten in de exploitatie en extra druk op budgetten. Hierbij kan worden gedacht aan de gevolgen voor de beheerbudgetten door strategische investeringen, wegvallende parkeer-inkomsten door beleidskeuzes en herontwikkeling, druk op de veiligheidsbudgetten door groei van de stad. | |
19 | Gevolgen vennootschapsbelastingplicht |
Op het punt van reclame-inkomsten is er een verschil van inzicht tussen belastingdienst en gemeenten. Vooralsnog nemen we een risico mee van afgerond € 175.000 per belastingjaar. De reclame-inkomsten bedragen per jaar ongeveer € 700.000, de toerekenbare kosten zijn minimaal. Er worden (landelijk) juridische procedures over gevoerd en die zijn nog niet afgerond. | |
20 | Inspecties wet- en regelgeving |
Het uitvoeren van wet- en regelgevingsinspecties (W&R) wat betreft asbest, legionella, brandveiligheid en elektrotechnische veiligheid in ons gemeentelijk vastgoed, is een reguliere taak van de gemeente. Sinds 2020 hebben we de prioriteit hiervan verhoogd. Alle wet- en regelgeving inspecties zijn inmiddels afgerond. | |
21 | OZB |
Bezwaren leveren een risico op voor de OZB-opbrengst, hier is geen voorziening voor. Of het risico zich voordoet is afhankelijk van hertaxaties en kan leiden tot een correctie van circa € 800.000 (voor de jaren 2020 t/m 2024). | |
22 | Privacy (AVG) |
Indien niet wordt voldaan aan de AVG bestaat de kans op het onverantwoordelijk gebruik en uitwisseling van persoonsgegevens en privacygevoelige informatie. Daarnaast zou vertrouwelijke / gevoelige informatie beschikbaar kunnen komen bij niet-geautoriseerden (binnen en buiten de organisatie). Wij proberen dit te minimaliseren door o.a. Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) met risico mitigerende maatregelen uit te voeren. Het niet voldoen aan de AVG heeft als risico’s onder meer: datalekken, een boete, een verwerkingsverantwoordelijke corrigerende maatregel, een schadevergoeding voor een inwoner of bedrijf en reputatieschade. | |
23 | Weerbare overheid |
Wetgeving bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid en integriteit van de medewerkers, bestuurders en organisatie als geheel. Dit is een randvoorwaarde voor het waarborgen van de werking van de lokale democratie. Er is een meerjarenkoers 2024-2030 Weerbaarheid in het DNA van de gemeente Eindhoven vastgesteld. Dit dient als basis voor de versterking van de integriteit en veiligheid van de organisatie. Maar gezien de groei, internationalisering en opgaven van de stad is er meer nodig voor een weerbare gemeente Eindhoven. Het werken aan onze weerbaarheid moet structureel worden geborgd in de gemeentelijke organisatie. Op basis van de uitgangspunten uit de meerjarenkoers zullen in 2025 keuzes worden gemaakt. |